4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 01/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 01/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
46/001-2016       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com 
o respirador, deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gases ácidos. Este filtro 
deve ser compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALLTEC
Vl.Total:
282,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
23,50
2 - (LC - 147/2014) Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e 
poliéster sem costuras, com banho em borracha nitrílica para proteção química protegendo a palma, dorso, 
dedos e ponta dos dedos, fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos 
disponíveis 7"(P),8"(M), 9"(G) e 10"(GG). Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve 
atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao 
MTE. - KALIPSO - TRÂNSITO
138,00
PAR
12,0000
11,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
183
347/000-2016       
42,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA DA PARTIDA
Vl.Total:
31,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
31,10
2 - CORDA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DO GERADOR - TRÂNSITO
11,40
UN
1,0000
11,40
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
48/000-2016       
12.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. - PEDIASURE/ABBOTT - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA 
SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
105,00
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
57/000-2016       
5.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e 
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - TROPHIC BASIC 1000ML
Vl.Total:
4.410,00
Un.:
LATA
Quantidade:
252,0000
17,50
2 - Módulo de fibras solúveis e insolúveis para equilíbrio da microbiota intestinal. Contendo inulina, goma guar, 
fos e/ou outras fibras probióticas. Apresentação  lata de até 400g.  - ENTERFIBER 400GR - PARA USO DE 
TODAD AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA - 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
750,00
KG
5,0000
150,00
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
3481/001-2015       
401,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3. Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO 
SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624.027-3 CEF - REF. 
NOV/DEZ/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
401,50
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
36,50
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
5578/001-2015       
3.009,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - REF. A NOV/DEZ/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
3.009,00
Un.:
M3
Quantidade:
295,0000
10,20
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5004
5730/000-2015       
534,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5730/0-2015
Vl.Total:
534,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
534,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
8740/001-2015       
1.683,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - REF. A NOV/DEZ/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.683,00
Un.:
M3
Quantidade:
165,0000
10,20
10171/2014
Pregão Presencial
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
RP
J
79.788.766/0005-66
5005
10495/001-2015       
7.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10495/1-2015
Vl.Total:
7.680,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.680,00
10171/2014
Pregão Presencial
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
RP
J
79.788.766/0005-66
5005
10509/000-2015       
87.720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10509/0-2015
Vl.Total:
87.720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.720,00
9420/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
RP
J
51.084.341/0001-23
5004
10877/000-2015       
50,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10877/0-2015
Vl.Total:
50,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,40
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5004
11040/000-2015       
22,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 01/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11040/0-2015
Vl.Total:
22,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,30
7185/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5001
11139/000-2015       
2.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11139/0-2015
Vl.Total:
2.280,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.280,00
7185/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5001
11140/000-2015       
11.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11140/0-2015
Vl.Total:
11.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.400,00
7185/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5001
11151/000-2015       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11151/0-2015
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,00
7185/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5005
11152/000-2015       
1.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11152/0-2015
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.760,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
RP
J
02.939.554/0001-84
5004
11850/000-2015       
7.825,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11850/0-2015
Vl.Total:
7.825,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.825,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5004
11863/000-2015       
3.530,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11863/0-2015
Vl.Total:
3.530,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.530,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
RP
J
08.355.660/0001-05
5004
12073/000-2015       
2.059,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12073/0-2015
Vl.Total:
2.059,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.059,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
RP
J
67.249.045/0001-75
5004
12077/000-2015       
1.102,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12077/0-2015
Vl.Total:
1.102,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.102,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5004
12081/000-2015       
534,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12081/0-2015
Vl.Total:
534,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
534,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
RP
J
09.618.328/0001-40
5004
12082/000-2015       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12082/0-2015
Vl.Total:
70,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
RP
J
08.355.660/0001-05
5004
12111/000-2015       
4.118,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12111/0-2015
Vl.Total:
4.118,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.118,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5004
12115/000-2015       
637,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12115/0-2015
Vl.Total:
637,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
RP
J
08.355.660/0001-05
5004
12117/000-2015       
4.118,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12117/0-2015
Vl.Total:
4.118,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.118,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5004
12118/000-2015       
492,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12118/0-2015
Vl.Total:
492,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,00
10556/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
12125/000-2015       
478,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12125/0-2015
Vl.Total:
478,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
RP
J
16.677.803/0001-15
5004
12175/001-2015       
5.130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12175/1-2015
Vl.Total:
5.130,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.130,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5004
12228/000-2015       
198,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 01/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12228/0-2015
Vl.Total:
198,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5001
12257/000-2015       
920,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12257/0-2015
Vl.Total:
920,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,26
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
12628/000-2015       
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12628/0-2015
Vl.Total:
175,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,60
7469/2015
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
RP
J
03.097.981/0001-25
5005
12664/000-2015       
9.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12664/0-2015
Vl.Total:
9.280,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.280,00
6130/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5004
12690/000-2015       
1.562,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12690/0-2015
Vl.Total:
1.562,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.562,40
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RP
J
04.274.988/0002-19
5004
12692/000-2015       
496,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12692/0-2015
Vl.Total:
496,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
496,32
6130/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
RP
J
17.122.815/0001-46
5004
12693/000-2015       
84,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12693/0-2015
Vl.Total:
84,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,30
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5004
12697/000-2015       
996,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12697/0-2015
Vl.Total:
996,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
996,94
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
RP
J
12.927.876/0001-67
5004
12700/000-2015       
364,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12700/0-2015
Vl.Total:
364,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
364,50
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
RP
J
12.927.876/0001-67
5004
12706/000-2015       
5.447,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12706/0-2015
Vl.Total:
5.447,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.447,56
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
RP
J
12.927.876/0001-67
5004
12706/000-2015 - 01
-8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12706/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8,80
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
RP
J
09.192.829/0001-08
5004
12707/000-2015       
617,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12707/0-2015
Vl.Total:
617,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
617,40
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
RP
J
11.260.846/0001-87
5004
12712/000-2015       
892,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12712/0-2015
Vl.Total:
892,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
892,50
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
RP
J
97.533.241/0001-38
5004
12814/000-2015       
4.199,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12814/0-2015
Vl.Total:
4.199,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.199,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5005
12859/000-2015       
237,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12859/0-2015
Vl.Total:
237,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,50
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5005
12860/000-2015       
16.940,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12860/0-2015
Vl.Total:
16.940,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.940,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5005
12861/000-2015       
3.271,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12861/0-2015
Vl.Total:
3.271,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.271,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5005
12869/000-2015       
95,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12869/0-2015
Vl.Total:
95,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 01/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5004
12886/000-2015       
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12886/0-2015
Vl.Total:
990,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
990,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
RP
J
00.452.422/0001-06
5004
12915/000-2015       
476,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12915/0-2015
Vl.Total:
476,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
RP
J
00.452.422/0001-06
5004
12926/000-2015       
238,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12926/0-2015
Vl.Total:
238,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
238,00
6130/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
RP
J
17.122.815/0001-46
5004
12927/000-2015       
44,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12927/0-2015
Vl.Total:
44,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,40
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
RP
J
12.927.876/0001-67
5004
12929/000-2015       
21,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12929/0-2015
Vl.Total:
21,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,50
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5001
12973/000-2015       
1.884,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12973/0-2015
Vl.Total:
1.884,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.884,65
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
RP
J
75.014.167/0001-00
5004
13219/000-2015       
5.901,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13219/0-2015
Vl.Total:
5.901,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.901,06
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5004
13222/000-2015       
181,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13222/0-2015
Vl.Total:
181,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,20
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5004
13224/000-2015       
1.387,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13224/0-2015
Vl.Total:
1.387,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.387,44
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
RP
J
73.856.593/0001-66
5004
13226/000-2015       
1.438,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13226/0-2015
Vl.Total:
1.438,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.438,00
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
RP
J
67.249.045/0001-75
5004
13229/000-2015       
1.468,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13229/0-2015
Vl.Total:
1.468,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.468,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RP
J
67.729.178/0004-91
5004
13238/000-2015       
838,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13238/0-2015
Vl.Total:
838,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
838,10
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
RP
J
67.249.045/0001-75
5004
13242/000-2015       
9.201,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13242/0-2015
Vl.Total:
9.201,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.201,10
REGISTRO, 4 de Fevereiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 01/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125